单位食堂制度管理规定

低调射手的承诺

为规范XX食堂管理工作，为职工就餐营造良好环境，以“安全、健康、经济”为原则，结合工作实际，制定本管理制度，本制度适用范围：本单位食堂。

管理体系：管理部 财务科 库房

管理部

1、设置专职食品卫生管理员，负责人员培训、卫生管理、监督检查。

2、实行统一采购制度。凡食堂生产所需一切原料、辅料等都必须统一采购。

3、食堂储藏室不得有过多的积存但要有足够的供应，确保食材、食品质量和新鲜，规定每月末进行盘点。

4：及时统计、登记入账，清点剩余食品并折款进行当日当餐核算，并于次日8:30前将当日成本核算情况向上级汇报。 检查菜肴成本核算是否真实、准确。配合并参加库存盘点、汇总。

5：食堂应以服务为基本宗旨，以员工满意就餐为经营出发点，正确对待员工反映的就餐意见，虚心接受，“有则改之，无则加勉”，应在就餐大厅明显处公布投诉电话和监督电话。

单位食堂制度管理规定

食堂财务

1、在管理部领导下负责食堂餐费收缴工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。

2、做好食堂库存盘点，工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。

3、对食堂物资采购资金使用进行监督，审核食堂采购报销票据，食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目,会计和出纳要做好帐钱分管。

4、不准私设小金库或公款私存,不挪用、私借公款。

5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。

食堂库房

1、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。

2、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

3、食堂库房应设专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。

4、任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。

5、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。

6、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

7、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

8、食品原材料进出库必须有完整的记录。

食材采购、盘点

食堂采购管理规定

1、采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则。

2、严禁非采购人员采购物料。

3、洽谈采购业务，必须有财务科、管理部、厨房人员共同进行。

4、采购时应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。采购部门在充分市场调研的基础上，初选3家以上（含3家）供应商，根据各家提交的有效材料（公司介绍、资质情况、质量保证、付款要求、产品报价、售后服务等）择优推荐，提交xx会审议，通过后与其签订供货合同，进行采购。

5、采购需向管理部报告，取得同意后，方可进货。物资采购必须纳入本单位部门预算。各部门拟定采购计划。

6、坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。

7、采购工作必须公开透明，建立健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

8、采购凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

9、采购固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。

10、采购必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账务必须相符。在整个物资采购过程中，如有违反以上要求，为供应商谋取利益的，一经查出，将严肃追究直接责任人和相关责任人的责任。

11、食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由管理部对其需要品种和数量进行审核，管理部批准以及确定经费来源。

12、粮油等主食实行定点采购。对供应商每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。

13、供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，提交产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交管理部登记。

14、需对采购供货物料进行验收，验收必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量。

15、米、粉、面从符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货，须查验卫生许可证，质量合格证、产品生产日期后采购。

16、供应商提供不合格的物料则取消供货资格。造成损失的由采购人员负责。货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。

17、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的相关规定，追究其责任。

18、原则上应在前一天提出第二天所需的青菜及其肉制品采购计划，经管理部确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。

19、一次性采购单价或批量金额在1万元以下的物资，需求部门填写申购单，经部门负责人、部门主管领导审批同意后，交采购部门。

20、一次性采购单价或批量金额在1万元（含1万元）以上、5万元以下的物资时，需求部门填写申购单，经部门负责人、处室负责人审批同意后，交采购部门。